Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
| CIG | Oggetto | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo delle Somme Liquidate |
|---|---|---|---|---|
| Z8B32B87BB | ORME028/21 ACQUISTO N. 450 ROLL BOX RACCOLTA CARTONI | ORAM SRL | 37.125,00 € |
37.125,00 €
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| Z5432BA507 | ORME029/21 FORNITURA DI N.130 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER PERSONALE ASIA NAPOLI | GUERRI MARIO S.A.S. | 24.700,00 € |
24.700,00 €
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| ZCE32C8CF2 | ORME030/21 MATERIALE VARIO PER UFFICIO | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Sr | 2.651,00 € |
2.651,00 €
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| Z6932DF6F8 | ORME031/21 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Sr | 8.332,60 € |
8.332,60 €
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| ZB43313412 | ORME032/21 ACQUISTO SOFTWARE PER DURC ONLINE | DIGITALPA SRL | 2.100,00 € |
2.100,00 €
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| Z2C332B8F0 | ORME034/21 MATERIALE INFORMATICO VARIO | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Sr | 3.975,60 € |
3.975,60 €
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| ZDF335667D | ORME035/21 ARREDO E MATERIALE VARIO PER STRUTTURE | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Sr | 7.846,50 € |
7.846,40 €
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| ZD634F3080 | ORME003/22 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID | TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL | 13.440,00 € |
13.440,00 €
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| ZE435AED7D | ORME004/22 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Sr | 13.500,00 € |
13.442,40 €
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| Z8835EAF0B | ORME005/22 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA EX PARCHI E GIARDINI | TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL | 2.119,12 € |
1.068,85 €
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Data di creazione:
28/11/2023
Data di ultima modifica:
15/07/2024